We wtorek 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu odbyła się sesja budżetowa Rady Powiatu w Kołobrzegu.
Przyjęcie budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2016 rok
Głównym punktem porządku obrad było przyjęcie budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2016 rok. Projekt uchwały budżetowej przedstawił Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. W swoim wystąpieniu Starosta podkreślił, że przygotowanie projektu budżetu z roku na rok jest trudniejsze, a przygotowanie go na rok 2016 jest szczególnie utrudnione ze względu na nowe indywidualne wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych. Starosta wskazywał, że dochody powiatu rosną zbyt wolno, natomiast wydatki niewspółmiernie szybko, mając na myśli wydatki obligatoryjne, które powiat musi realizować, a ich zakres z roku na rok się rozszerza. Starosta zaznaczył przy tym, że budżet powiatu tworzony był przy dość konserwatywnych założeniach, co skutkuje ograniczeniu długu publicznego oraz stabilizacją finansów, przy uwzględnieniu reguł ograniczenia wydatków bieżących powiatu.
Przyszłoroczny budżet powiatu planowany jest ostrożnie. Oznacza to, że nie planuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, natomiast pozostałe wydatki bieżące planowane są na poziomie roku 2015, a w niektórych pozycjach budżetu są niższe niż w roku 2015.
Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 46% dochodów powiatu. Następne w kolejności są dochody własne jednostek – 17% dochodów oraz udział w podatkach CIT i PIT 16% dochodów.
Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 9 297 tys. zł, z tego 76% to dotacja rozwojowa na inwestycje polegające na wykonaniu termomodernizacji.
Dochody i wydatki w roku 2016
Łączne dochody bieżące zamykają się w kwocie 88 399 964 zł.
Łączne dochody majątkowe zamykają się w kwocie 9 314 020 zł. W roku 2016 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży mienia.
Wydatki powiatu na 2016 rok zaplanowano na łączną kwotę ponad 96 mln zł. Wielkości wydatków wyszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatu. Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami i możliwością finansowania zadań.
Podział wydatków:
- inwestycje – 11%,
- wynagrodzenia i pochodne – 57%,
- dotacje dla jednostek – 7%,
- pozostałe wydatki bieżące – 25% .
Przed nami 11 inwestycji w trzech podstawowych obszarach:
- Infrastruktura drogowa – 3 pozycje tj. przebudowa ul. Lubkowickiej w Gościnie, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje drogowe oraz zakup materiałów na wspólne z gminami realizowanie inwestycji.
- Gospodarka komunalna – 1 pozycja – adaptacja pomieszczeń pod biura PCPR i Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- Ochrona środowiska – termomodernizacja czterech obiektów.
Inne wydatki
Ponadto zaplanowano inwestycje w postaci przekazania dotacji dla Komendy Powiatowej PSP na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego oraz w postaci zakupu sprzętu.
Wielkość nakładów na inwestycje wynosi 10 883 220 zł. Powiat Kołobrzeski nie pozyskując dochodów z podatków, planuje głównie inwestycje, na które może pozyskać środki zewnętrze.
Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 67% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się nadwyżką w kwocie 1 300 000 zł, która jest przeznaczona na spłatę kredytów.
Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: cała sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2016 wynosi ponad 4 400 tys. zł, kolejne to dotacja dla instytucji kultury – 800 tys. zł.
Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej, odczytaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kołobrzegu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu oraz stanowisk klubów radnych, uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie.
